Faktúra DFPOD180/13

Faktúra doručená:30.11.2013
Dodávateľ
Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO:35242574
Odberateľ
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294
č. 294
01852 Pruské
IČO:00159298
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravu traktora
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,02 EUR