Faktúra DFHLč010/19

Faktúra doručená:17.1.2019
Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294
č. 294
01852 Pruské
IČO:00159298
ceny sú vrátane DPH
Tovar do ŠJ
Názov položky
Tovar do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,14 EUR