Faktúra DFHLč319/22

Faktúra doručená:29.4.2022
Dodávateľ
AUTOMAXIM s.r.o.
Krížna 2416
018 61 Beluša
IČO:36663832
Odberateľ
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294
č. 294
01852 Pruské
IČO:00159298
ceny sú vrátane DPH
PK: Servis+STK+EK na auto IL 809CB Škoda Octavia
Názov položky
PK: Servis+STK+EK na auto IL 809CB Škoda Octavia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,52 EUR